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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015040
Monto de la Factura
₲ 48.180.000
Nro. de Orden de Pago
2000028561
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.945.808
IVA
₲ 4.380.000
Retención DNCP
₲ 168.192
Retención IVA
₲ 1.314.000
Retención Renta
₲ 1.752.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247350
Monto Contrato
₲ 4.818.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.753.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445141
Nombre de la Licitación
LPN N° 50/24 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NUTRICION ENTERAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips