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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 44.031.370
Nro. de Orden de Pago
2000028238
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.075.663
IVA
₲ 4.002.852
Retención DNCP
₲ 153.710
Retención IVA
₲ 1.200.856
Retención Renta
₲ 1.601.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
205-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-246638
Monto Contrato
₲ 3.564.851.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.336.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.217.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432258
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 14 MOVILES DE LA MARCA IVECO PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips