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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 18.376.888
Nro. de Orden de Pago
2000031085
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.143.298
IVA
₲ 1.670.626
Retención DNCP
₲ 64.152
Retención IVA
₲ 501.188
Retención Renta
₲ 668.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
205-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-246638
Monto Contrato
₲ 3.564.851.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.322.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.534.009.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432258
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 14 MOVILES DE LA MARCA IVECO PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips