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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000029057
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.037.512
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
205-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-246638
Monto Contrato
₲ 3.564.851.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.336.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.217.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432258
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 14 MOVILES DE LA MARCA IVECO PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips