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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 749.432.000
Nro. de Orden de Pago
2000024951
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.352.960
IVA
₲ 35.687.238
Retención DNCP
₲ 2.769.330
Retención IVA
₲ 10.706.171
Retención Renta
₲ 21.412.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.498.864
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
346/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238236
Monto Contrato
₲ 9.664.582.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.732.128.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.556.729.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips