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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 327.740.000
Nro. de Orden de Pago
2000028407
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.374.075
IVA
₲ 15.606.667
Retención DNCP
₲ 1.198.592
Retención IVA
₲ 4.682.000
Retención Renta
₲ 12.485.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
346/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238236
Monto Contrato
₲ 9.664.582.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.658.037.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.181.706.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips