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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007194
Monto de la Factura
₲ 964.486.400
Nro. de Orden de Pago
2000024951
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.696.260
IVA
₲ 45.927.924
Retención DNCP
₲ 3.564.007
Retención IVA
₲ 13.778.377
Retención Renta
₲ 27.556.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
346/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238236
Monto Contrato
₲ 9.664.582.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.312.226.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.202.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips