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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007159
Monto de la Factura
₲ 376.901.000
Nro. de Orden de Pago
2000024475
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.007.177
IVA
₲ 17.947.667
Retención DNCP
₲ 1.392.739
Retención IVA
₲ 5.384.300
Retención Renta
₲ 10.768.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
346/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238236
Monto Contrato
₲ 9.664.582.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.312.226.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.202.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips