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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0000211
Monto de la Factura
₲ 13.073.700
Nro. de Orden de Pago
2000029049
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.196.099
IVA
₲ 1.188.518
Retención DNCP
₲ 45.639
Retención IVA
₲ 356.555
Retención Renta
₲ 475.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
453-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238798
Monto Contrato
₲ 3.291.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.436.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.560.947.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431320
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips