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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000576
Monto de la Factura
₲ 10.752.480
Nro. de Orden de Pago
2000029049
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.030.696
IVA
₲ 977.498
Retención DNCP
₲ 37.536
Retención IVA
₲ 293.249
Retención Renta
₲ 390.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
453-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238798
Monto Contrato
₲ 3.291.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.668.436.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.560.947.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431320
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips