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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001121
Monto de la Factura
₲ 99.368.979
Nro. de Orden de Pago
2000025249
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.510.726
IVA
₲ 9.033.544
Retención DNCP
₲ 350.501
Retención IVA
₲ 2.710.063
Retención Renta
₲ 2.710.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
056/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239354
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.285.864.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.711.651.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips