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Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0001621
Monto de la Factura
₲ 96.196.550
Nro. de Orden de Pago
2000028972
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.739.139
IVA
₲ 8.745.141

Retención DNCP
₲ 335.813
Retención IVA
₲ 2.623.542
Retención Renta
₲ 3.498.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
056/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239354
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.430.969.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.779.888.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips