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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001483
Monto de la Factura
₲ 28.492.400
Nro. de Orden de Pago
2000027888
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.579.784
IVA
₲ 2.590.218
Retención DNCP
₲ 99.464
Retención IVA
₲ 777.065
Retención Renta
₲ 1.036.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
056/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239354
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.430.969.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.779.888.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips