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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004766
Monto de la Factura
₲ 102.966.400
Nro. de Orden de Pago
2000028992
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.169.772
IVA
₲ 9.360.582
Retención DNCP
₲ 359.446
Retención IVA
₲ 2.808.175
Retención Renta
₲ 3.744.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.884.774
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
160/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244923
Monto Contrato
₲ 11.456.568.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.071.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.109.611.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips