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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001361
Monto de la Factura
₲ 32.406.966
Nro. de Orden de Pago
2000027238
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.496.428
IVA
₲ 2.946.088
Retención DNCP
₲ 114.308
Retención IVA
₲ 883.826
Retención Renta
₲ 883.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247812
Monto Contrato
₲ 20.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.795.655.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.610.864.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444382
Nombre de la Licitación
LPN 76/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISIÓN DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES, Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DHAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips