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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001548
Monto de la Factura
₲ 105.332.472
Nro. de Orden de Pago
2000028485
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.261.790
IVA
₲ 9.575.679
Retención DNCP
₲ 367.706
Retención IVA
₲ 2.872.704
Retención Renta
₲ 3.830.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247812
Monto Contrato
₲ 20.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.795.655.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.610.864.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444382
Nombre de la Licitación
LPN 76/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISIÓN DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES, Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DHAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips