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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001362
Monto de la Factura
₲ 61.825.410
Nro. de Orden de Pago
2000027238
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.180.521
IVA
₲ 5.620.492
Retención DNCP
₲ 218.075
Retención IVA
₲ 1.686.148
Retención Renta
₲ 1.686.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247812
Monto Contrato
₲ 20.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.149.033.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.940.520.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444382
Nombre de la Licitación
LPN 76/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISIÓN DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES, Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DHAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips