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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002326
Monto de la Factura
₲ 12.454.980
Nro. de Orden de Pago
2000030767
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.394.722
IVA
₲ 1.132.271
Retención DNCP
₲ 43.479
Retención IVA
₲ 339.681
Retención Renta
₲ 452.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 224.190
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
139/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239446
Monto Contrato
₲ 542.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.852.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.744.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips