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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 15.767.279
Nro. de Orden de Pago
2000024876
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.018.708
IVA
₲ 750.823
Retención DNCP
₲ 58.264
Retención IVA
₲ 225.247
Retención Renta
₲ 450.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
318/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237809
Monto Contrato
₲ 2.567.809.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.591.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.441.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips