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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003657
Monto de la Factura
₲ 27.884.791
Nro. de Orden de Pago
2000026931
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.540.046
IVA
₲ 1.406.601
Retención DNCP
₲ 102.735
Retención IVA
₲ 421.980
Retención Renta
₲ 794.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
318/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237809
Monto Contrato
₲ 2.567.809.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.565.399.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.440.969.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips