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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014127
Monto de la Factura
₲ 163.344.000
Nro. de Orden de Pago
1500001051
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.190.513
IVA
₲ 7.778.286
Retención DNCP
₲ 597.372
Retención IVA
₲ 2.333.486
Retención Renta
₲ 6.222.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
028/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238769
Monto Contrato
₲ 13.472.117.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.355.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.209.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421794
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-23 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips