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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002973
Monto de la Factura
₲ 1.114.381.700
Nro. de Orden de Pago
2000028427
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.933.872
IVA
₲ 53.065.795
Retención DNCP
₲ 4.075.453
Retención IVA
₲ 15.919.739
Retención Renta
₲ 42.452.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-246384
Monto Contrato
₲ 12.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.552.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.227.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444967
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/24 ADQUISICION Y PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips