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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003616
Monto de la Factura
₲ 3.465.052.700
Nro. de Orden de Pago
2000029511
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.232.453.163
IVA
₲ 315.004.791
Retención DNCP
₲ 12.096.184
Retención IVA
₲ 94.501.437
Retención Renta
₲ 126.001.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-246384
Monto Contrato
₲ 12.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.484.449.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.746.420.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444967
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/24 ADQUISICION Y PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips