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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002812
Monto de la Factura
₲ 496.374.200
Nro. de Orden de Pago
2000028427
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.558.336
IVA
₲ 23.636.867
Retención DNCP
₲ 1.815.311
Retención IVA
₲ 7.091.060
Retención Renta
₲ 18.909.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-246384
Monto Contrato
₲ 12.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.552.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.227.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444967
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/24 ADQUISICION Y PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips