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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002481
Monto de la Factura
₲ 6.590.000
Nro. de Orden de Pago
1500001103
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.314.851
IVA
₲ 313.810
Retención DNCP
₲ 24.101
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 251.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
349/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238097
Monto Contrato
₲ 43.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.620.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.530.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips