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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000024283
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.877.636
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
326/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238179
Monto Contrato
₲ 1.020.806.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.536.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.489.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426176
Nombre de la Licitación
LPN SBE 13-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA EL CONTROL DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISON DE REPUESTOS A NECESIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips