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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000670
Monto de la Factura
₲ 1.587.300
Nro. de Orden de Pago
2000029403
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.194
IVA
₲ 144.300
Retención DNCP
₲ 5.541
Retención IVA
₲ 43.290
Retención Renta
₲ 57.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 355.555
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
163/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-245102
Monto Contrato
₲ 338.559.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.720.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.618.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433402
Nombre de la Licitación
LPN SBE 87-23 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED N° 1140000256
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips