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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000616
Monto de la Factura
₲ 10.177.500
Nro. de Orden de Pago
2000029402
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.158.454
IVA
₲ 925.227

Retención DNCP
₲ 35.529
Retención IVA
₲ 277.568
Retención Renta
₲ 370.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 335.858

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
163/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-245102
Monto Contrato
₲ 338.559.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.720.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.618.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433402
Nombre de la Licitación
LPN SBE 87-23 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED N° 1140000256
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips