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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 39.889.608
Nro. de Orden de Pago
2000026672
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.537.934
IVA
₲ 3.626.328
Retención DNCP
₲ 140.702
Retención IVA
₲ 1.087.898
Retención Renta
₲ 1.087.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
002-24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238824
Monto Contrato
₲ 2.037.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.028.796.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.586.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433219
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA LEISTUNG PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips