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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Monto de la Factura
₲ 49.392.000
Nro. de Orden de Pago
1500000997
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.076.449
IVA
₲ 4.490.182
Retención DNCP
₲ 172.423
Retención IVA
₲ 1.347.055
Retención Renta
₲ 1.796.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
223/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244173
Monto Contrato
₲ 494.057.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.017.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 27-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS-SOLPED 1140000221
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips