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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 5.869.600
Nro. de Orden de Pago
2000027499
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.590
IVA
₲ 533.600
Retención DNCP
₲ 20.490
Retención IVA
₲ 160.080
Retención Renta
₲ 213.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
565/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240383
Monto Contrato
₲ 1.274.000.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.628.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.330.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402210
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO RMN DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips