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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009193
Monto de la Factura
₲ 75.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.338.603
IVA
₲ 6.854.545
Retención DNCP
₲ 263.215
Retención IVA
₲ 2.056.364
Retención Renta
₲ 2.741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
347/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238099
Monto Contrato
₲ 1.998.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.406.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips