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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007485
Monto de la Factura
₲ 62.205.000
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.674.998
IVA
₲ 5.655.000
Retención DNCP
₲ 217.152
Retención IVA
₲ 1.696.500
Retención Renta
₲ 2.262.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.354.350
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
347/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238099
Monto Contrato
₲ 1.998.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.406.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips