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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007113
Monto de la Factura
₲ 38.972.252
Nro. de Orden de Pago
2000026906
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.674.660
IVA
₲ 3.542.932
Retención DNCP
₲ 137.466
Retención IVA
₲ 1.062.880
Retención Renta
₲ 1.062.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-248726
Monto Contrato
₲ 113.737.631.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.923.610.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.601.018.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446500
Nombre de la Licitación
LPN 140/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips