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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000441
Monto de la Factura
₲ 262.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000028778
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.158.952
IVA
₲ 23.890.909
Retención DNCP
₲ 917.411
Retención IVA
₲ 7.167.273
Retención Renta
₲ 9.556.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-249489
Monto Contrato
₲ 4.504.658.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.732.456.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446505
Nombre de la Licitación
LPN N° 88/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips