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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 28.022.500
Nro. de Orden de Pago
2000029919
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.805.156
IVA
₲ 2.547.500
Retención DNCP
₲ 97.824
Retención IVA
₲ 764.250
Retención Renta
₲ 1.019.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 336.270
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
136/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244230
Monto Contrato
₲ 7.137.646.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.821.647.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.663.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips