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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 46.512.000
Nro. de Orden de Pago
2000028539
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.389.777
IVA
₲ 4.228.364
Retención DNCP
₲ 162.369
Retención IVA
₲ 1.268.509
Retención Renta
₲ 1.691.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO C Y C
RUC
80149938-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-249352
Monto Contrato
₲ 2.522.591.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.356.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.264.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446505
Nombre de la Licitación
LPN N° 88/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips