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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 140.143.994
Nro. de Orden de Pago
2000027402
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.736.510
IVA
₲ 12.740.363
Retención DNCP
₲ 489.230
Retención IVA
₲ 3.822.109
Retención Renta
₲ 5.096.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO C Y C
RUC
80149938-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-249352
Monto Contrato
₲ 2.522.591.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.588.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.713.337.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446505
Nombre de la Licitación
LPN N° 88/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips