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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006605
Monto de la Factura
₲ 719.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000029664
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.046.395
IVA
₲ 65.431.818
Retención DNCP
₲ 2.512.582
Retención IVA
₲ 19.629.545
Retención Renta
₲ 26.172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.388.751
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
138-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239404
Monto Contrato
₲ 7.197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.046.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips