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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004238
Monto de la Factura
₲ 117.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029390
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.114.971
IVA
₲ 5.571.428
Retención DNCP
₲ 427.886
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.457.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
021-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238848
Monto Contrato
₲ 37.545.543.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.817.457.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.637.880.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413201
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y SILLONES EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL CENTRO DE HEMODIALISIS AMBULATORIO Y AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips