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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004000
Monto de la Factura
₲ 50.513.400
Nro. de Orden de Pago
2000027309
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.682.725
IVA
₲ 2.405.400
Retención DNCP
₲ 184.735
Retención IVA
₲ 721.620
Retención Renta
₲ 1.924.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238955
Monto Contrato
₲ 3.378.386.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.369.093.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.208.781.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434142
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-23 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 01/2022 DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips