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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011040
Monto de la Factura
₲ 14.131.800
Nro. de Orden de Pago
2000029581
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.183.170
IVA
₲ 1.284.709
Retención DNCP
₲ 49.333
Retención IVA
₲ 385.413
Retención Renta
₲ 513.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247987
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.206.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.725.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445617
Nombre de la Licitación
LPN N° 46-24 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips