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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011014
Monto de la Factura
₲ 13.831.700
Nro. de Orden de Pago
2000028743
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.903.216
IVA
₲ 1.257.427
Retención DNCP
₲ 48.285
Retención IVA
₲ 377.228
Retención Renta
₲ 502.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247987
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.358.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.922.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445617
Nombre de la Licitación
LPN N° 46-24 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips