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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008042
Monto de la Factura
₲ 22.269.152
Nro. de Orden de Pago
1500001076
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.191.412
IVA
₲ 2.024.468
Retención DNCP
₲ 77.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
145/20324
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239424
Monto Contrato
₲ 2.633.900.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.339.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.068.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips