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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 3.370.988.160
Nro. de Orden de Pago
2000027945
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.144.702.918
IVA
₲ 306.453.469
Retención DNCP
₲ 11.767.813
Retención IVA
₲ 91.936.041
Retención Renta
₲ 122.581.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICLEAN
RUC
80149830-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-249353
Monto Contrato
₲ 75.847.233.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.012.193.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.937.338.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446505
Nombre de la Licitación
LPN N° 88/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips