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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011529
Monto de la Factura
₲ 158.983.000
Nro. de Orden de Pago
2000025934
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.610.230
IVA
₲ 14.453.000
Retención DNCP
₲ 560.776
Retención IVA
₲ 4.335.900
Retención Renta
₲ 4.335.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
063/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240658
Monto Contrato
₲ 1.075.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.787.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.782.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419102
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips