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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 50.630.000
Nro. de Orden de Pago
2000033232
Fecha de Orden de Pago
24-07-2026
Fecha Emisión Cheque
24-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.231.346
IVA
₲ 4.602.727
Retención DNCP
₲ 176.745
Retención IVA
₲ 1.380.818
Retención Renta
₲ 1.841.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
062/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240352
Monto Contrato
₲ 9.724.815.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.427.392.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.073.608.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419102
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips