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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 9.264.970
Nro. de Orden de Pago
1500001017
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.025.759
IVA
₲ 441.189
Retención DNCP
₲ 33.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 352.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 852.377
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
027/2024 Y ANEXO 1
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238920
Monto Contrato
₲ 479.864.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.838.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.842.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421794
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-23 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips