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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 7.969.444
Nro. de Orden de Pago
2000028253
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.476
IVA
₲ 724.495
Retención DNCP
₲ 27.821
Retención IVA
₲ 217.349
Retención Renta
₲ 289.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
054/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238795
Monto Contrato
₲ 8.237.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.430.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.606.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418752
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-23 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ACCESO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips