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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0023405
Monto de la Factura
₲ 27.035.380
Nro. de Orden de Pago
1500000941
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.749.474
IVA
₲ 1.287.399
Retención DNCP
₲ 99.902
Retención IVA
₲ 386.220
Retención Renta
₲ 772.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.027.345
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
150/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240704
Monto Contrato
₲ 3.199.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.199.434.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.930.552.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips